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東莞公司納稅申報需要哪些資料及報稅流程
1、小規模納稅人增值稅：每月15號前申報
（1）實行網上申報的小規模納稅人按月于征收期內通過互聯網登陸稅務機關網站，進入網上拓展模塊進行納稅申報；
（2）實行上門申報的小規模納稅人應在納稅申報期內將需報送的紙質資料各一式兩份報送主管分局進行門前申報
（3）實行上門申報的小規模納稅人在納稅申報期內填寫增值稅申報表后可通過門前自助辦稅機進行申報。
2、一般納稅人增值稅申報：每月15號前申報
（1）實行網上申報的一般納稅人按月于征收期內通過互聯網登陸稅務機關網站，進入網上申報系統進行納稅申報；
（2）實行上門申報的一般納稅人應在納稅申報期內將需報送的紙質資料各一式兩份報送主管分局進行門前申報，需提供資料如下：
①《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》；
②《增值稅納稅申報表附列資料一（表一）(本期銷售情況明細)》；
③《增值稅納稅申報表附列資料二（表二）(本期進項稅額明細)》；
④《銷售貨物、扣稅憑證明細》；
⑤抄稅開票匯總表
⑥金稅卡或金稅盤，申報數據拷貝U盤。
3、增值稅專用發票認證需帶資料：
認證增值稅專用發票：數據拷貝U盤、進項發票抵扣聯原件
二維碼增值稅專用發票：進項發票抵扣聯原件
②貨物運輸發票：貨物運輸業增值稅專用發票抵扣聯原件
③公路河運輸發票：公路河運輸發票抵扣聯原件
④機動車統一銷售發票：機動車統一銷售發票抵扣聯原件
4、企業所得稅季度預繳申報：每季度終了后15天內
實行網上申報的納稅人按月于征收期內通過互聯網登陸稅務機關網站，進入網上拓展模塊進行納稅申報。
5、實行上門申報的納稅人應在納稅申報期內將需報送的紙質資料各一式兩份報送主管分局門前申報。
6、實行上門申報的納稅人在納稅申報期內填寫企業所得稅申報表（A類）或（B類）后可通過門前自助辦稅機進行申報。
抄報稅清卡指南：
抄稅清卡：IC卡、抄稅開票匯總表、申報表（主表、附表一、二、五），申報表需蓋公章
一般納稅人報稅：U盤數據、申報表（主表、附表一、二、五），申報表需蓋公章
小規模納稅人報稅：公章、申報表及其附表。
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